Sincronização ERP — corrigindo erros de cadastro
Para quem é este guia: secretaria e administração. O que você vai aprender: onde ver os cadastros que não sincronizaram com o ERP, o que cada mensagem de erro está pedindo para você corrigir, e como tentar sincronizar de novo depois de corrigir.
O que é essa funcionalidade
O sistema sincroniza automaticamente com o ERP dados de alunos, turmas, professores, presenças e notas. Quando um desses cadastros tem um problema — por exemplo, um e-mail digitado errado, ou um campo maior do que o ERP aceita — a sincronização daquele item específico falha, e ele fica pendente até alguém corrigir o dado de origem no ERP.
- Vá em Sistema → Sincronização ERP no menu lateral.
- A lista de "Dados para corrigir" mostra o que está pendente, com uma explicação de qual campo está errado e o que fazer.
- Corrija o dado no ERP (não dá para editar por aqui).
- Volte e clique em "Retry" no item corrigido, ou em "Tentar Todos" para retentar tudo de uma vez.
Onde encontrar
- Menu lateral → Sistema → Sincronização ERP.
- Quando há pendências, um banner vermelho também aparece no Dashboard, e um número vermelho aparece ao lado do item "Sincronização ERP" no menu — os dois levam direto para essa tela. Veja também o guia da Central de notificações, que avisa a mesma pendência pelo sino.
A tela, por partes
No topo, três contadores resumem a situação:
| Contador | O que significa |
|---|---|
| Dados para corrigir | Cadastros com erro que você consegue resolver, corrigindo o dado no ERP. |
| Falhas técnicas | Problemas de sistema, não de cadastro. Ficam marcados como "Suporte" — cabem à equipe técnica, não à secretaria. |
| Resolvidos hoje | Quantos itens foram corrigidos e sincronizados com sucesso hoje. |
Abaixo dos contadores há dois grupos de filtro:
- Por tipo: Todas, Turma, Aluno, Professor, Presença, Nota.
- Por status: Não resolvidos (padrão), Todos, Resolvidos.
E dois botões de ação, no canto direito:
- ↺ Atualizar — recarrega a lista.
- ⟳ Tentar Todos — tenta sincronizar de novo todos os itens pendentes de uma vez. Use depois de corrigir vários cadastros no ERP.
Lendo um item da lista
Cada cartão de erro mostra:
- Nome e ID do cadastro afetado (ex.: "Nayla Mendonça (ID: 20786)").
- Uma mensagem explicando o problema em linguagem simples — por exemplo, qual campo está com formato inválido e qual é o valor que foi enviado.
- Uma instrução (em itálico azul) dizendo exatamente onde corrigir no ERP.
- Quantas tentativas já foram feitas e a data da última tentativa.
Itens marcados como "Falha técnica" mostram um selo "Suporte" no lugar dos botões de ação — não é algo que se resolve editando um cadastro no ERP. Se um item continuar nessa lista por muito tempo, avise o suporte técnico.
Passo a passo: corrigindo um erro de cadastro
- Leia a mensagem do item — ela indica o campo e o problema (por exemplo, "campo 'naturalidade → estado' deve ter no máximo 2 caracteres").
- Siga a instrução para acessar o cadastro correto no ERP e corrija o dado.
- Volte para a tela de Sincronização ERP.
- Clique em ↻ Retry no item corrigido.
- Se der certo, o item some da lista e o contador de "Resolvidos hoje" aumenta.
- Se o erro persistir, uma mensagem aparece explicando o que ainda está errado — o dado pode não ter sido salvo corretamente no ERP.
Corrigindo vários de uma vez
Se você corrigiu vários cadastros no ERP, não precisa clicar item por item: use ⟳ Tentar Todos, no topo da lista. O sistema tenta sincronizar novamente todos os itens pendentes e mostra quantos foram resolvidos e quantos ainda têm erro.
Marcando um item como resolvido manualmente
Use ✓ Resolver quando o cadastro já está correto, mas você não quer (ou não precisa) esperar pelo retry automático — por exemplo, se o dado não é mais relevante. Uma janela pede uma observação opcional explicando como o problema foi corrigido, e o item sai da lista de pendências.
Diferente do "Retry", marcar como resolvido não reenvia o dado ao ERP — só tira o item da lista. Se o cadastro realmente precisa estar no ERP, use "Retry" (ou "Tentar Todos") depois de corrigir o dado lá.
Como o processo se comporta na prática
| Situação | O que acontece |
|---|---|
| Corrigiu o dado no ERP e clicou em Retry | Se o dado estiver certo agora, o item sai da lista e conta como resolvido. |
| Corrigiu vários cadastros e clicou em Tentar Todos | O sistema retenta todos os pendentes; os que continuarem com erro mostram uma nova mensagem explicando o motivo. |
| Item aparece como "Falha técnica" | Não há o que corrigir no ERP — é um problema de sistema; aguarde o suporte técnico. |
| Marcou "Resolver" sem corrigir no ERP | O item some da lista, mas o dado real continua desatualizado no ERP. |
| Ainda não corrigiu, mas já passou algum tempo | O sistema tenta sincronizar automaticamente em ciclos regulares — o item pode ser retentado sozinho, sem você precisar clicar em nada. |
Perguntas frequentes
Corrigi o dado no ERP, mas o erro ainda aparece na lista. Clique em Retry no item (ou em Tentar Todos) para forçar uma nova tentativa — a sincronização automática roda em ciclos, então pode levar alguns minutos até tentar de novo sozinha.
Qual a diferença entre "Dados para corrigir" e "Falhas técnicas"? "Dados para corrigir" são problemas no cadastro em si (formato errado, duplicidade) — só quem tem acesso ao ERP consegue corrigir. "Falhas técnicas" são problemas do sistema, marcados com o selo "Suporte", e não têm botão de correção — cabem à equipe técnica.
Preciso corrigir tudo na hora? Não. A lista fica disponível até você (ou o suporte, no caso de falhas técnicas) resolver — nada se perde enquanto o item está pendente.
Onde mais esse aviso aparece? No banner vermelho do Dashboard, no número ao lado de "Sincronização ERP" no menu, e no sino de notificações.